| Číslo faktúry | 012012022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Karadžičová 10, Bratislava |
| IČO/RČ | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | služby pevnej siete |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 28,70 € |
| Dátum vyhotovenia | 3. 3. 2012 |
| Dátum doručenia | 14. 3. 2012 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 14. 3. 2012 |
| Dátum splatnosti | 17. 3. 2012 |
| Dátum zverejnenia | 27. 3. 2012 |
| Identifikácia objednávky | |
| Identifikácia zmluvy | TP5041103075911 |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 6736083340 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr