| Číslo faktúry | 012015018 |
| Dodávateľ | CONTAX EKO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
| IČO/RČ | 36596507 |
| Popis fakturovaného plnenia | zhodnotenie a zvoz BRKO |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 21,60 € |
| Dátum vyhotovenia | 5. 2. 2015 |
| Dátum doručenia | 19. 2. 2015 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 31. 1. 2015 |
| Dátum splatnosti | 19. 2. 2015 |
| Dátum zverejnenia | 27. 2. 2015 |
| Identifikácia objednávky | |
| Identifikácia zmluvy | ŠJ 5/2014 |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 10150054 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr