| Číslo faktúry | 012015042 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Karadžičová 10, Bratislava |
| IČO/RČ | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | služby pevnej siete |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 25,93 € |
| Dátum vyhotovenia | 4. 5. 2015 |
| Dátum doručenia | 11. 5. 2015 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 30. 4. 2015 |
| Dátum splatnosti | 18. 5. 2015 |
| Dátum zverejnenia | 22. 5. 2015 |
| Identifikácia objednávky | |
| Identifikácia zmluvy | TP5041103075911 |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 1773390273 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr