| Číslo faktúry | 012015052 |
| Dodávateľ | Jaroslav Kudroč - ORS Hotel Chemes |
| Adresa dodávateľa | Kaluža 219, 07236 Kaluža |
| IČO/RČ | 35453770 |
| Popis fakturovaného plnenia | Rehabilitačný pobyt zo SF |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 455,00 € |
| Dátum vyhotovenia | 16. 6. 2015 |
| Dátum doručenia | 18. 6. 2015 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 13. 6. 2015 |
| Dátum splatnosti | 26. 6. 2015 |
| Dátum zverejnenia | 23. 6. 2015 |
| Identifikácia objednávky | 7/2015 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 2015036 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr