| Číslo faktúry | 012015062 |
| Dodávateľ | Renoma s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | A. Kmeťa 4, Michalovce |
| IČO/RČ | 36580465 |
| Popis fakturovaného plnenia | plány výchovno-vzdelávacej činnosti |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 20,16 € |
| Dátum vyhotovenia | 2. 7. 2015 |
| Dátum doručenia | 3. 7. 2015 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 2. 7. 2015 |
| Dátum splatnosti | 16. 7. 2015 |
| Dátum zverejnenia | 31. 7. 2015 |
| Identifikácia objednávky | 9/2015 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 3815 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr