Číslo faktúry | 012015063 |
Dodávateľ | Renoma s.r.o. |
Adresa dodávateľa | A. Kmeťa 4, Michalovce |
IČO/RČ | 36580465 |
Popis fakturovaného plnenia | Tlač poštových poukážok |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 18,00 € |
Dátum vyhotovenia | 7. 7. 2015 |
Dátum doručenia | 9. 7. 2015 |
Dátum zdaniteľného plnenia | 7. 7. 2015 |
Dátum splatnosti | 21. 7. 2015 |
Dátum zverejnenia | 31. 7. 2015 |
Identifikácia objednávky | 10/2015 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
Číslo faktúry/variabilný symbol | 3965 |
Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr