| Číslo faktúry | 012016005 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Karadžičová 10, Bratislava |
| IČO/RČ | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | služby pevnej siete |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 14,99 € |
| Dátum vyhotovenia | 2. 1. 2016 |
| Dátum doručenia | 11. 1. 2016 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 31. 12. 2015 |
| Dátum splatnosti | 18. 1. 2016 |
| Dátum zverejnenia | 29. 1. 2016 |
| Identifikácia objednávky | |
| Identifikácia zmluvy | MŠ 1/2015 |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 9780950093 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr