| Číslo faktúry | 012016031 |
| Dodávateľ | Peter Vaľo |
| Adresa dodávateľa | Štefániková 70, Michalovce |
| IČO/RČ | 41847164 |
| Popis fakturovaného plnenia | služby bezpečnostného technika |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 90,00 € |
| Dátum vyhotovenia | 17. 3. 2016 |
| Dátum doručenia | 17. 3. 2016 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 17. 3. 2016 |
| Dátum splatnosti | 31. 3. 2016 |
| Dátum zverejnenia | 31. 3. 2016 |
| Identifikácia objednávky | |
| Identifikácia zmluvy | MŠ 4/2015 |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 53/2016 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr