Číslo faktúry | 012016064 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa dodávateľa | Karadžičová 10, Bratislava |
IČO/RČ | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | služby pevnej siete |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 19,99 € |
Dátum vyhotovenia | 2. 7. 2016 |
Dátum doručenia | 6. 7. 2016 |
Dátum zdaniteľného plnenia | 30. 6. 2016 |
Dátum splatnosti | 18. 7. 2016 |
Dátum zverejnenia | 26. 7. 2016 |
Identifikácia objednávky | |
Identifikácia zmluvy | MŠ 1/2015 |
Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
Číslo faktúry/variabilný symbol | 1786501327 |
Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr