Číslo faktúry | 012013040 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa dodávateľa | Karadžičová 10, Bratislava |
IČO/RČ | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | služby pevnej siete |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 23,92 € |
Dátum vyhotovenia | 3. 6. 2013 |
Dátum doručenia | 17. 6. 2013 |
Dátum zdaniteľného plnenia | 31. 5. 2013 |
Dátum splatnosti | 17. 6. 2013 |
Dátum zverejnenia | 1. 7. 2013 |
Identifikácia objednávky | |
Identifikácia zmluvy | TP5041103075911 |
Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
Číslo faktúry/variabilný symbol | 37088847 |
Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr