| Číslo faktúry | 012014005 |
| Dodávateľ | Renoma s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | A. Kmeťa 4, Michalovce |
| IČO/RČ | 36580465 |
| Popis fakturovaného plnenia | Tlač poštových poukážok |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 72,00 € |
| Dátum vyhotovenia | 14. 1. 2014 |
| Dátum doručenia | 14. 1. 2014 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 14. 1. 2014 |
| Dátum splatnosti | 28. 1. 2014 |
| Dátum zverejnenia | 31. 1. 2014 |
| Identifikácia objednávky | 1/2014 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 44 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr