Faktúry

Číslo faktúry	012014031
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa	Karadžičová 10, Bratislava
IČO/RČ	35763469
Popis fakturovaného plnenia	služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH	25,93 €
Dátum vyhotovenia	3. 5. 2014
Dátum doručenia	7. 5. 2014
Dátum zdaniteľného plnenia	30. 4. 2014
Dátum splatnosti	19. 5. 2014
Dátum zverejnenia	29. 5. 2014
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy	TP5041103075911
Identifikačné údaje o odberateľovi	MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol	9761633889
Dokument