Faktúry

Číslo faktúry	012014042
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa	Karadžičová 10, Bratislava
IČO/RČ	35763469
Popis fakturovaného plnenia	služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH	29,08 €
Dátum vyhotovenia	3. 6. 2014
Dátum doručenia	10. 6. 2014
Dátum zdaniteľného plnenia	31. 5. 2014
Dátum splatnosti	17. 6. 2014
Dátum zverejnenia	27. 6. 2014
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy	TP5041103075911
Identifikačné údaje o odberateľovi	MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol	976240039
Dokument