Faktúry

Späť na zoznam faktúr
Číslo faktúry 012014042
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Karadžičová 10, Bratislava
IČO/RČ 35763469
Popis fakturovaného plnenia služby pevnej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 29,08 €
Dátum vyhotovenia 3. 6. 2014
Dátum doručenia 10. 6. 2014
Dátum zdaniteľného plnenia 31. 5. 2014
Dátum splatnosti 17. 6. 2014
Dátum zverejnenia 27. 6. 2014
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy TP5041103075911
Identifikačné údaje o odberateľovi MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce
Číslo faktúry/variabilný symbol 976240039
Dokument
Späť na zoznam faktúr

Komentáre sú uzavreté.