| Číslo faktúry | 012014074 |
| Dodávateľ | CONTAX EKO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
| IČO/RČ | 36596507 |
| Popis fakturovaného plnenia | zhodnotenie a zvoz BRKO |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 21,60 € |
| Dátum vyhotovenia | 8. 10. 2014 |
| Dátum doručenia | 15. 10. 2014 |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 30. 9. 2014 |
| Dátum splatnosti | 22. 10. 2014 |
| Dátum zverejnenia | 28. 10. 2014 |
| Identifikácia objednávky | |
| Identifikácia zmluvy | ŠJ 5/2014 |
| Identifikačné údaje o odberateľovi | MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce |
| Číslo faktúry/variabilný symbol | 10140399 |
| Dokument |
Faktúry
Späť na zoznam faktúr
Späť na zoznam faktúr